数据录入：销售开过的票和销售退回开过的票，都需要到收款台进行收款处理，以正确核算往来帐业务。
注意：收款之前，该票号必须是打印过的。
根据屏幕提示，可以看出有‘销售’和‘销售退回’两个选项，如果是销售的票据需要收款，则点击‘销售’，如果是
销售退回票据，需要给客户退款，则点击‘销售退回’，再输入“凭证号”、“实收金额”、“欠收金额”,录入完毕,此
“凭证号”的销售单收款工作已完成。 若输入重复票号时，会提示“此凭证号已收款”。
关于“实收金额”：如果某客户这次是欠款，那么在实收金额处输入0或者一部分金额，回车保存后,这时就会把该客户
所欠的款项登记到该客户的往来帐上。
注意，如果欠款金额等于0的话，则该笔业务就不会登记到往来帐上去。
收款确认之后，就可以查询该单位的往来帐情况了：
收完款之后的票号需要到仓库管理---销售处库复核进行出库复核，复核之后方可结帐。